| 0000600097 |
Zmluva 0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
174,31 € |
02.09.2024 |
|
02.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600101 |
306200319 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
109,54 € |
02.09.2024 |
|
04.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600089 |
TM-77-2309-555 zod.osoba |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
GET PROFI s.r.o. |
55552099 |
|
46,80 € |
01.09.2024 |
|
13.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600088 |
Zmluva 002/2024 BOZPaOPP |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
31.08.2024 |
|
13.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600091 |
BOZP, OPP Bystričany |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
BOZPO,s.r.o. |
36332151 |
|
324,53 € |
31.08.2024 |
|
19.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600086 |
Zmluva 9100927955 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
200,00 € |
19.08.2024 |
|
13.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600082 |
výroba pečiatok |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
ASAPRINT s.r.o. |
56215452 |
|
168,00 € |
13.08.2024 |
|
27.08.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600078 |
poštové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
136,10 € |
08.08.2024 |
|
13.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600080 |
CPTN-ON-2021/006301-002 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
9 700,00 € |
06.08.2024 |
|
20.08.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600079 |
002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
252,10 € |
05.08.2024 |
|
04.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600081 |
231178253, 231178254 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
518,16 € |
03.08.2024 |
|
02.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600085 |
Zmluva 0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
165,47 € |
02.08.2024 |
|
06.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600076 |
TN-77-2309-555 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
GET PROFI s.r.o. |
55552099 |
|
46,80 € |
01.08.2024 |
|
15.08.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600075 |
offline školenie |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Regionálne združenie miest a obcí SP- RVC Trenčín |
34006273 |
|
40,00 € |
31.07.2024 |
|
02.08.2024 |
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600077 |
002/2024/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
31.07.2024 |
|
14.08.2024 |
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600083 |
energie - dobropis |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
5 319,10 € |
29.07.2024 |
|
28.08.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600084 |
energie - ťarchopis |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
286,47 € |
29.07.2024 |
|
30.08.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600099 |
PZP |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
145,85 € |
15.07.2024 |
|
02.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600071 |
poštové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
258,20 € |
09.07.2024 |
|
16.08.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600096 |
Havarijné poistenie ročné |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
UNIQA pojišťovna, a.s. |
53812948 |
|
1 023,03 € |
06.07.2024 |
|
11.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600072 |
002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
529,31 € |
03.07.2024 |
|
02.08.2024 |
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600073 |
231178253, 231178254 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
518,16 € |
03.07.2024 |
|
02.08.2024 |
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600074 |
005/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
165,01 € |
02.07.2024 |
|
01.08.2024 |
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600070 |
TN-77-2309-555 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
GET PROFI s.r.o. |
55552099 |
|
46,80 € |
01.07.2024 |
|
18.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600069 |
002/2024/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
30.06.2024 |
|
18.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600068 |
offline školenie |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. |
51424266 |
|
35,00 € |
27.06.2024 |
|
26.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600067 |
online školenie |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
94,00 € |
26.06.2024 |
|
10.07.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600062 |
prenájom miestnosti |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
120,00 € |
14.06.2024 |
|
21.06.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600063 |
online školenie |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
13.06.2024 |
|
27.06.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600065 |
poštové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
88,10 € |
10.06.2024 |
|
18.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
