Faktúra č. 249100211
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
- IČO: 54130450
Zmluvný partner
- Názov: Martin Čechovič CM servis
- IČO: 37291602
- Adresa: Mlynská 28A, 900 84 Báhoň
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 249100211
- Popis fakturovaného plnenia: nákup kompatib. tonerov
- Dátum doručenia: 29.12.2025
- Celková hodnota s DPH: 2 685,09 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1000137544
- Dátum zverejnenia: 31.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000137544 | nákup renovovaných tonerov | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 2 685,09 € | 29.12.2025 | 29.12.2025 | Mgr. Gabriela Petrovičová | Riaditeľ RÚŠS | Objednávka |