Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
Hviezdoslavova 140/3, Trenčín
gabriela.petruskova@russ-tn.sk
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
Hviezdoslavova 140/3, 91101 Trenčín
gabriela.petruskova@russ-tn.sk
Faktúra č. 249100080
Obstarávateľ
Názov:
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
IČO:
54130450
Zmluvný partner
Názov:
Ledum Kamara SK s. r. o.
IČO:
48158836
Adresa:
Zámocká 30, 811 01 Bratislava
Informácie o faktúre
Číslo faktúry:
249100080
Popis fakturovaného plnenia:
nákup tonerov na sklad
Dátum doručenia:
27.06.2025
Celková hodnota s DPH:
3 112,02 € (DPH sa neuplatňuje)
Identifikácia objednávky:
1000099356
Dátum zverejnenia:
01.07.2025
Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo
Názov
Obstarávateľ
IČO Obs.
Dodávateľ
IČO Dod.
Kategória
Suma
Dátum
Dátum účinnosti
Dátum platnosti
Dátum zverejnenia
Dokument podpísal
Funkca
Typ
1000099356
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
54130450
Ledum Kamara SK s. r. o.
48158836
3 105,92 €
27.06.2025
27.06.2025
Mgr. Gabriela Petrovičová
Riaditeľ RÚŠS
Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by
Aglo solutions
, Powered by
SysCom