Faktúra č. 249100019
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
- IČO: 54130450
Zmluvný partner
- Názov: Centrum účelových zariadení
- IČO: 42137004
- Adresa: Rekreačná 13, 921 01 Piešťany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 249100019
- Popis fakturovaného plnenia: online školenie
- Dátum doručenia: 27.02.2025
- Celková hodnota s DPH: 50,00 € (DPH sa neuplatňuje)
- Identifikácia objednávky: 1000075635
- Dátum zverejnenia: 27.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000075635 | online školenie | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 50,00 € | 27.02.2025 | 27.03.2025 | Jana Olešáková | Vedúci odboru ekonomiky | Objednávka |