Faktúra č. 249100018
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
- IČO: 54130450
Zmluvný partner
- Názov: Andrea Móderová - UNIPAP
- IČO: 46472738
- Adresa: Na pažiti 9, 911 05 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 249100018
- Popis fakturovaného plnenia: kanc. potreby
- Dátum doručenia: 25.02.2025
- Celková hodnota s DPH: 129,19 € (DPH sa neuplatňuje)
- Identifikácia objednávky: 1000075354
- Dátum zverejnenia: 27.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000075354 | kancelárske potreby | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Andrea Móderová - UNIPAP | 46472738 | 129,18 € | 25.02.2025 | 27.03.2025 | Gabriela Petrovičová | Riaditeľ RÚŠS | Objednávka |