Faktúra č. 0000600171
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
- IČO: 54130450
Zmluvný partner
- Názov: UNIPAP-Andrea Móderová
- IČO: 46472738
- Adresa: Zlatovská 22, 911 05 Trenčín SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000600171
- Popis fakturovaného plnenia: hygienické potreby
- Dátum doručenia: 27.12.2024
- Celková hodnota s DPH: 108,84 €
- Identifikácia objednávky: 0000600476
- Dátum zverejnenia: 31.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000600045 | Zmluva R_57/2022 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | IVES Košice | 00162957 | 62,40 € | 04.05.2023 | 12.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600045 | Zmluva R_57/2022 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | IVES Košice | 00162957 | 62,40 € | 04.05.2023 | 12.05.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600476 | Hygienické potreby podľa vyžiadanej cenovej ponuky | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | UNIPAP-Andrea Móderová | 46472738 | 108,84 € | 30.12.2024 | 27.12.2024 | 31.12.2024 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka |