Faktúra č. 0000600157
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
- IČO: 54130450
Zmluvný partner
- Názov: PAMAS-Trenčín
- IČO: 36317250
- Adresa: Legionárska 6419, 911 01 Trenčín SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000600157
- Popis fakturovaného plnenia: Vianočné pozdravy
- Dátum doručenia: 08.12.2023
- Celková hodnota s DPH: 161,40 €
- Identifikácia objednávky: 0000600284
- Dátum zverejnenia: 19.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000600031 | Zmluva č. 002/2023/RUSSTN | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 178,82 € | 03.03.2023 | 03.04.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600284 | Novoročné pozdravy 50ks C 193 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | PAMAS-Trenčín | 36317250 | 161,40 € | 08.12.2023 | 11.12.2023 | 19.12.2023 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka | ||
| 0000600031 | Zmluva č. 002/2023/RUSSTN | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 178,82 € | 03.03.2023 | 03.04.2023 | 19.12.2023 | Faktúra |