Faktúra č. 0000600138
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
- IČO: 54130450
Zmluvný partner
- Názov: EDOS-PEM s.r.o.
- IČO: 36287229
- Adresa: Tematínska 4, 851 05 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000600138
- Popis fakturovaného plnenia: Ško.Fin.výkazníctvo
- Dátum doručenia: 08.12.2023
- Celková hodnota s DPH: 98,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000600263
- Dátum zverejnenia: 19.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000600011 | Zml. 0018372 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 120,72 € | 02.02.2023 | 16.02.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600263 | Vzdelávacie služby na seminári : Finančné výkazníctvo | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 98,00 € | 08.12.2023 | 07.12.2023 | 08.12.2023 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka | ||
| 0000600011 | Zml. 0018372 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 120,72 € | 02.02.2023 | 16.02.2023 | 19.12.2023 | Faktúra |