Faktúra č. 0000600125
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
- IČO: 54130450
Zmluvný partner
- Názov: COMERT s.r.o.
- IČO: 17318793
- Adresa: Daxnerovo námestie 2, 821 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000600125
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery Lexmark
- Dátum doručenia: 28.11.2023
- Celková hodnota s DPH: 1 268,93 €
- Identifikácia objednávky: 0000600251
- Dátum zverejnenia: 13.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000600000 | Valec čierny | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 309,60 € | 02.01.2023 | 09.01.2023 | 23.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600251 | Objednávka tonerov Lexmark CS/CX33 Cyan 4ks, Yellow 4ks, Magenta 5ks | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 1 268,93 € | 22.11.2023 | 28.11.2023 | 08.12.2023 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka | ||
| 0000600000 | Valec čierny | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 309,60 € | 02.01.2023 | 09.01.2023 | 19.12.2023 | Faktúra |