Faktúra č. 0000600119
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
- IČO: 54130450
Zmluvný partner
- Názov: UNIPAP-Andrea Móderová
- IČO: 46472738
- Adresa: Zlatovská 22, 911 05 Trenčín SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000600119
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 27.12.2022
- Celková hodnota s DPH: 5 464,24 €
- Identifikácia objednávky: 0000600115
- Dátum zverejnenia: 02.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000600115 | Kancelárske potreby podľa vyžiadanej cenovej ponuky | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | UNIPAP-Andrea Móderová | 46472738 | 5 700,00 € | 14.12.2022 | 28.12.2022 | 19.12.2022 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka | ||
| 0000600116 | Pneumatiky | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | František JANKECH - JaKub | 32779755 | 2 039,74 € | 23.12.2022 | 29.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra |