Faktúra č. 0000600079
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
- IČO: 54130450
Zmluvný partner
- Názov: Slovnaft, a.s.
- IČO: 31322832
- Adresa: Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000600079
- Popis fakturovaného plnenia: 002/2023/RUSSTN
- Dátum doručenia: 05.08.2024
- Celková hodnota s DPH: 252,10 €
- Identifikácia objednávky: 0000600386
- Dátum zverejnenia: 26.09.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000600386 | Služby od spoločnosti Slovnaft na základe zmluvy č. 002/2023/RUSS TN za07/2024. | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 252,10 € | 13.08.2024 | 31.07.2024 | 15.08.2024 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka |