Faktúra č. 0000600076
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
- IČO: 54130450
Zmluvný partner
- Názov: Ledum Kamara SK s.r.o. TonerPartner.sk
- IČO: 48158836
- Adresa: Zámocká 30, 811 01 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000600076
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery
- Dátum doručenia: 19.10.2022
- Celková hodnota s DPH: 5 930,71 €
- Identifikácia objednávky: 0000600076
- Dátum zverejnenia: 21.11.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000600076 | Tonery | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Ledum Kamara SK s.r.o. TonerPartner.sk | 48158836 | 5 930,71 € | 19.10.2022 | 26.10.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000600076 | Tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Ledum Kamara SK s.r.o. TonerPartner.sk | 48158836 | 5 930,71 € | 11.10.2022 | 14.10.2022 | 20.10.2022 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka |