Faktúra č. 0000600063
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
- IČO: 54130450
Zmluvný partner
- Názov: ASAPRINT TRADE s.r.o.
- IČO: 47489316
- Adresa: Električná 346/37, 911 01 Trenčín SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000600063
- Popis fakturovaného plnenia: Pečiatky, štočky, podušky
- Dátum doručenia: 14.09.2022
- Celková hodnota s DPH: 323,36 €
- Identifikácia objednávky: 0000600063
- Dátum zverejnenia: 20.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000600063 | Pečiatky, štočky, podušky | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | ASAPRINT TRADE s.r.o. | 47489316 | 323,36 € | 14.09.2022 | 23.09.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000600063 | Zhotovenie pečiatok | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | ASAPRINT TRADE s.r.o. | 47489316 | 322,05 € | 06.09.2022 | 14.09.2022 | 07.09.2022 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka | ||
| 0000600063 | Zhotovenie pečiatok | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | ASAPRINT TRADE s.r.o. | 47489316 | 323,36 € | 06.09.2022 | 14.09.2022 | 14.09.2022 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka |