Faktúra č. 0000600017
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
- IČO: 54130450
Zmluvný partner
- Názov: SWAN, a.s.
- IČO: 35680202
- Adresa: Landererova 12, 811 09 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000600017
- Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikačné služby
- Dátum doručenia: 03.03.2022
- Celková hodnota s DPH: 609,18 €
- Identifikácia objednávky: 0000600018
- Dátum zverejnenia: 16.05.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000600018 | Poštové služby | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 65,35 € | 10.03.2022 | 14.04.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000600018 | Telekomunikačné služby | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | SWAN, a.s. | 35680202 | 609,18 € | 17.03.2022 | 01.03.2022 | 18.03.2022 | Ing. Gabriela Petrúšková | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka |