SWAN, a.s.
Informácie
- Názov: SWAN, a.s.
- IČO: 35680202
- Adresa: Landererova 12, 811 09 Bratislava-Staré Mesto
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248100004 | SWAN | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | SWAN, a.s. | 35680202 | 674,73 € | 07.01.2025 | 27.03.2025 | Miriam Valašiková | Riaditeľ RÚŠS | Faktúra | |||
| 248100010 | SWAN | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | SWAN, a.s. | 35680202 | 674,73 € | 05.02.2025 | 27.03.2025 | Miriam Valašiková | Riaditeľ RÚŠS | Faktúra | |||
| 0000700042 | Telefonia | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | SWAN, a.s. | 35680202 | 723,98 € | 05.03.2024 | 04.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000700020 | Telefonia | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | SWAN, a.s. | 35680202 | 724,04 € | 05.02.2024 | 06.03.2024 | 12.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000700003 | Telefonia | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | SWAN, a.s. | 35680202 | 724,56 € | 04.01.2024 | 02.02.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000700083 | Telefonia | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | SWAN, a.s. | 35680202 | 723,98 € | 04.04.2024 | 03.05.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | ||||
| 0000700147 | Telefonia | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | SWAN, a.s. | 35680202 | 724,56 € | 06.05.2024 | 05.06.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | ||||
| 0000700196 | Telefonia | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | SWAN, a.s. | 35680202 | 723,98 € | 05.06.2024 | 04.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | ||||
| 0000700266 | Telefonia | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | SWAN, a.s. | 35680202 | 723,98 € | 03.07.2024 | 02.08.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | ||||
| 0000700308 | Telefónia | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | SWAN, a.s. | 35680202 | 723,98 € | 05.08.2024 | 04.09.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | ||||
| 0000700304 | Telefónia | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | SWAN, a.s. | 35680202 | 723,98 € | 05.08.2024 | 23.09.2024 | 30.09.2024 | Faktúra | ||||
| 0000700358 | SWAN | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | SWAN, a.s. | 35680202 | 723,98 € | 04.09.2024 | 02.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | ||||
| 0000700371 | SWAN | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | SWAN, a.s. | 35680202 | 723,98 € | 03.10.2024 | 16.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | ||||
| 0000700336 | 4ka | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | SWAN, a.s. | 35680202 | 39,83 € | 04.09.2024 | 26.09.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | ||||
| 0000700390 | SWAN | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | SWAN, a.s. | 35680202 | 723,98 € | 06.11.2024 | 20.11.2024 | 02.12.2024 | Faktúra | ||||
| 0000700428 | SWAN | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | SWAN, a.s. | 35680202 | 723,98 € | 04.12.2024 | 18.12.2024 | 23.12.2024 | Faktúra | ||||
| 0000700366 | Telefonia | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | SWAN, a.s. | 35680202 | 723,98 € | 05.12.2023 | 08.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000700336 | Telefonia | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | SWAN, a.s. | 35680202 | 723,98 € | 06.11.2023 | 06.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000700310 | Telefonia | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | SWAN, a.s. | 35680202 | 724,39 € | 04.10.2023 | 03.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000700301 | Telefonia | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | SWAN, a.s. | 35680202 | 723,98 € | 06.09.2023 | 06.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra |