| 0000700041 |
Žiadanky na prepravu |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ST - Trade s.r.o |
44883471 |
|
4,36 € |
05.03.2024 |
|
26.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700127 |
Chemická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
12,00 € |
19.03.2024 |
|
07.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700035 |
BOZP a PO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
28,00 € |
19.02.2024 |
|
04.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700224 |
Nástupné školenie |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
28,00 € |
30.06.2024 |
|
12.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700166 |
BOZP a PO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
32,00 € |
02.05.2024 |
|
31.05.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700301 |
PHM Júl |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
32,95 € |
02.08.2024 |
|
09.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700163 |
Dosky na dokumenty A5 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ST - Trade s.r.o |
44883471 |
|
40,00 € |
13.05.2024 |
|
03.06.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700005 |
APIS |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
09.01.2024 |
|
23.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700022 |
APIS |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
06.02.2024 |
|
20.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700053 |
APIS |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
04.03.2024 |
|
18.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700082 |
APIS |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
04.04.2024 |
|
18.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700148 |
APIS |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
03.05.2024 |
|
17.05.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700195 |
APIS |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
04.06.2024 |
|
18.06.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700233 |
APIS |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
03.07.2024 |
|
17.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700194 |
Predplatné časopisu |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Barecz & Conrad Media s.r.o. |
36556653 |
|
55,00 € |
03.06.2024 |
|
17.06.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700034 |
Olympiáda informatika |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
72,09 € |
12.02.2024 |
|
26.02.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700197 |
Olympiáda AJ |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
51279177 |
|
73,10 € |
08.02.2024 |
|
18.06.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700054 |
Vybavenie lekárničky |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Fakultná nemocnica Trnava |
00610381 |
|
74,50 € |
08.03.2024 |
|
05.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700031 |
Reprezentačné výdavky |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
76,62 € |
15.02.2024 |
|
29.02.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700158 |
Služby v zmysle zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
82,08 € |
10.05.2024 |
|
31.05.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700257 |
PZP Octávia - vratka |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
90,71 € |
19.06.2024 |
|
20.06.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700065 |
Zákon o správnom konaní |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
94,00 € |
19.03.2024 |
|
02.04.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700023 |
Poštovné január 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
94,50 € |
08.02.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700058 |
Čistiace prostriedky |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
109,34 € |
13.03.2024 |
|
27.03.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700103 |
Prezutie SMV |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
112,80 € |
12.04.2024 |
|
26.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700250 |
Fyzikálna olympiáda OK |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
34028226 |
|
119,15 € |
24.05.2024 |
|
25.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700227 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
123,60 € |
02.07.2024 |
|
16.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700081 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
133,35 € |
02.04.2024 |
|
16.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700008 |
Stravné február 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
138,03 € |
31.01.2024 |
|
14.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700044 |
Futsal žiakov |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
138,86 € |
07.02.2024 |
|
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
