Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000700041 Žiadanky na prepravu Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 ST - Trade s.r.o 44883471 4,36 € 05.03.2024 26.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000700404 Orange Trstín Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Orange Slovensko, a.s. 35697270 6,61 € 31.10.2024 21.11.2024 02.12.2024 Faktúra
0000700376 TAVOS Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Trnavská vodárenská spoločnosť 36252484 6,66 € 30.09.2024 25.10.2024 14.11.2024 Faktúra
0000700127 Chemická olympiáda Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Stredná zdravotnícka škola 00607371 12,00 € 19.03.2024 07.05.2024 14.05.2024 Faktúra
0000700319 BOZP Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 12,00 € 02.09.2024 16.09.2024 19.09.2024 Faktúra
0000700422 Nástupné školenie BOZP Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 16,00 € 02.12.2024 11.12.2024 16.12.2024 Faktúra
0000700357 TAVOS Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Trnavská vodárenská spoločnosť 36252484 23,98 € 31.08.2024 25.09.2024 30.09.2024 Faktúra
0000700035 BOZP a PO Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 28,00 € 19.02.2024 04.03.2024 12.03.2024 Faktúra
0000700224 Nástupné školenie Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 28,00 € 30.06.2024 12.07.2024 02.08.2024 Faktúra
0000700320 BOZP Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 28,00 € 02.09.2024 16.09.2024 19.09.2024 Faktúra
0000700362 Školenie BOZP Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 28,00 € 09.09.2024 30.09.2024 14.11.2024 Faktúra
0000700166 BOZP a PO Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 32,00 € 02.05.2024 31.05.2024 02.08.2024 Faktúra
0000700301 PHM Júl Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 32,95 € 02.08.2024 09.08.2024 12.08.2024 Faktúra
0000700336 4ka Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 SWAN, a.s. 35680202 39,83 € 04.09.2024 26.09.2024 14.11.2024 Faktúra
0000700163 Dosky na dokumenty A5 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 ST - Trade s.r.o 44883471 40,00 € 13.05.2024 03.06.2024 02.08.2024 Faktúra
0000700326 ZSE Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 ZSE Energia, a.s. 36677281 45,00 € 02.09.2024 19.09.2024 30.09.2024 Faktúra
0000700366 ZSE Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 ZSE Energia, a.s. 36677281 45,00 € 01.10.2024 15.10.2024 14.11.2024 Faktúra
0000700361 Školenie BOZP Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 45,00 € 11.09.2024 30.09.2024 14.11.2024 Faktúra
0000700388 ZSE Trstín Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 ZSE Energia, a.s. 36677281 45,00 € 04.11.2024 18.11.2024 02.12.2024 Faktúra
0000700321 BOZP Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 48,00 € 04.09.2024 18.09.2024 30.09.2024 Faktúra
0000700363 Školenie Zákonník práce Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Centrum účelových zariadení 42137004 50,00 € 24.09.2024 04.10.2024 14.11.2024 Faktúra
0000700005 APIS Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 APIS, spol. s r.o. 30222575 52,80 € 09.01.2024 23.01.2024 30.01.2024 Faktúra
0000700022 APIS Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 APIS, spol. s r.o. 30222575 52,80 € 06.02.2024 20.02.2024 23.02.2024 Faktúra
0000700053 APIS Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 APIS, spol. s r.o. 30222575 52,80 € 04.03.2024 18.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000700082 APIS Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 APIS, spol. s r.o. 30222575 52,80 € 04.04.2024 18.04.2024 24.04.2024 Faktúra
0000700148 APIS Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 APIS, spol. s r.o. 30222575 52,80 € 03.05.2024 17.05.2024 02.08.2024 Faktúra
0000700195 APIS Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 APIS, spol. s r.o. 30222575 52,80 € 04.06.2024 18.06.2024 02.08.2024 Faktúra
0000700233 APIS Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 APIS, spol. s r.o. 30222575 52,80 € 03.07.2024 17.07.2024 02.08.2024 Faktúra
0000700303 APIS Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 APIS, spol. s r.o. 30222575 52,80 € 01.08.2024 16.09.2024 19.09.2024 Faktúra
0000700327 APIS Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 APIS, spol. s r.o. 30222575 52,80 € 03.09.2024 19.09.2024 30.09.2024 Faktúra