| 0000700365 |
BOZP a PO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
150,00 € |
30.09.2024 |
|
15.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700312 |
Celoštátna súťaž |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
00158461 |
|
5 000,00 € |
28.06.2024 |
|
06.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700411 |
KK súťaže Zenit |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Stredná odborná škola elektrotech |
17055385 |
|
3 000,00 € |
26.11.2024 |
|
10.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700370 |
O2 9/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
119,20 € |
02.10.2024 |
|
16.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700360 |
SPP 9/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
437,00 € |
19.09.2024 |
|
02.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700357 |
TAVOS |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
23,98 € |
31.08.2024 |
|
25.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700376 |
TAVOS |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
6,66 € |
30.09.2024 |
|
25.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700354 |
ZSE |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
116,27 € |
04.09.2024 |
|
20.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700366 |
ZSE |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
45,00 € |
01.10.2024 |
|
15.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700372 |
ZSE nedoplatok |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
112,99 € |
04.10.2024 |
|
16.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700336 |
4ka |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
39,83 € |
04.09.2024 |
|
26.09.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700479 |
Alza objednávka č. 700150 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
2 043,73 € |
12.12.2024 |
|
23.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700014 |
Anglický jazyk |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
294,70 € |
18.01.2024 |
|
19.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700016 |
Anglický jazyk |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
449,59 € |
22.01.2024 |
|
19.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700024 |
Anglický jazyk |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
34028226 |
|
611,40 € |
30.01.2024 |
|
29.02.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700028 |
Anglický jazyk |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
34028226 |
|
545,08 € |
30.01.2024 |
|
29.02.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700062 |
Anglický jazyk |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
278,79 € |
19.02.2024 |
|
25.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700071 |
Anglický jazyk |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ZŠ Zoltána Kodalya s VJM |
36086789 |
|
286,03 € |
15.02.2024 |
|
18.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700077 |
Anglický jazyk |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Špeciálna základná škola |
35629983 |
|
322,38 € |
26.01.2024 |
|
18.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700096 |
Anglický jazyk |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Stredná priemyselná škola technická |
36082058 |
|
1 180,80 € |
14.02.2024 |
|
22.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700179 |
Anglický jazyk |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607312 |
|
358,18 € |
12.02.2024 |
|
31.05.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700005 |
APIS |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
09.01.2024 |
|
23.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700022 |
APIS |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
06.02.2024 |
|
20.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700053 |
APIS |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
04.03.2024 |
|
18.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700082 |
APIS |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
04.04.2024 |
|
18.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700148 |
APIS |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
03.05.2024 |
|
17.05.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700195 |
APIS |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
04.06.2024 |
|
18.06.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700233 |
APIS |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
03.07.2024 |
|
17.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700303 |
APIS |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
01.08.2024 |
|
16.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700327 |
APIS |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
03.09.2024 |
|
19.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
