| 0000700374 |
OK súťaže Šaliansky Maťko |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Gabčíkovo |
36086592 |
|
216,50 € |
25.09.2024 |
|
16.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700021 |
Servis Superb |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
150,00 € |
12.02.2024 |
|
26.02.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700103 |
Prezutie SMV |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
112,80 € |
12.04.2024 |
|
26.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700417 |
Servis Škoda Fabia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
271,68 € |
29.11.2024 |
|
11.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700401 |
Objednávka 700143 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
91,90 € |
18.11.2024 |
|
02.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700400 |
Objednávka 700144 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
53,40 € |
18.11.2024 |
|
02.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700332 |
PZP RENAULT |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
122,55 € |
11.09.2024 |
|
23.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700330 |
PZP Škoda Octavia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
139,91 € |
11.09.2024 |
|
23.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700331 |
PZP OPEL VIVARO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
176,58 € |
11.09.2024 |
|
23.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700334 |
PZP Škoda Octavia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
139,91 € |
11.09.2024 |
|
23.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700031 |
Reprezentačné výdavky |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
76,62 € |
15.02.2024 |
|
29.02.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700058 |
Čistiace prostriedky |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
109,34 € |
13.03.2024 |
|
27.03.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700479 |
Alza objednávka č. 700150 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
2 043,73 € |
12.12.2024 |
|
23.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700005 |
APIS |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
09.01.2024 |
|
23.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700022 |
APIS |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
06.02.2024 |
|
20.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700053 |
APIS |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
04.03.2024 |
|
18.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700082 |
APIS |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
04.04.2024 |
|
18.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700148 |
APIS |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
03.05.2024 |
|
17.05.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700195 |
APIS |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
04.06.2024 |
|
18.06.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700233 |
APIS |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
03.07.2024 |
|
17.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700303 |
APIS |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
01.08.2024 |
|
16.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700327 |
APIS |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
03.09.2024 |
|
19.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700373 |
Apis |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
02.10.2024 |
|
16.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700396 |
Apis 11/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
05.11.2024 |
|
19.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700452 |
Apis 12/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
04.12.2024 |
|
18.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700101 |
nákup automobilu |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r. o. |
31443036 |
|
26 350,00 € |
11.04.2024 |
|
25.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700102 |
nákup automobilu |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r. o. |
31443036 |
|
23 320,00 € |
11.04.2024 |
|
25.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700194 |
Predplatné časopisu |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Barecz & Conrad Media s.r.o. |
36556653 |
|
55,00 € |
03.06.2024 |
|
17.06.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700223 |
Pracovná porada 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
BENEMA, s.r.o. |
45628505 |
|
1 145,30 € |
20.06.2024 |
|
01.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700230 |
Pracovná porada 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
BENEMA, s.r.o. |
45628505 |
|
1 145,30 € |
20.06.2024 |
|
04.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
