| 248100031 |
ZSE faktúra za elektrinu 3/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
20,00 € |
04.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 248100032 |
Súťaž - zmluva č. 2025/0093 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha, Koperníkova 24, Hlohovec |
37836676 |
|
242,82 € |
04.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 248100033 |
Súťaž - zmluva č. 2025/0051 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola, Komenského 959, Senica |
34028226 |
|
267,56 € |
04.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 248100034 |
Súťaž - zmluva č. 2025/0021 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha, Koperníkova 24, Hlohovec |
37836676 |
|
892,06 € |
04.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 248100035 |
Súťaž - zmluva č. 2025/0053 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha, Koperníkova 24, Hlohovec |
37836676 |
|
485,67 € |
04.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 248100036 |
Súťaž - zmluva č. 2025/0065 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola, Komenského 959, Senica |
34028226 |
|
472,27 € |
04.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 248100038 |
Súťaž - zmluva č. 2025/0010 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica |
00160369 |
|
818,70 € |
04.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 248100039 |
Súťaž - zmluva č. 2025/0007 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola, Komenského 959, Senica |
34028226 |
|
839,89 € |
04.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 248100048 |
PHM 02/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
112,70 € |
03.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 248100027 |
Súťaž - zmluva č. 2025/42 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany |
00891568 |
|
648,42 € |
03.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100028 |
O2 v zmysle zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
132,84 € |
03.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100029 |
SPP faktúra 03/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
288,00 € |
03.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100017 |
Súťaž - zmluva č. 2025/0009 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola, Komenského 959, Senica |
34028226 |
|
740,43 € |
25.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 248100022 |
Dobropis v zmysle zmluvy MVSR 10-12/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
-240,19 € |
15.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 248100025 |
ZSE faktúra za elektrinu |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,00 € |
13.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100026 |
ZSE faktúra za elektrinu 2/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
20,00 € |
13.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100023 |
Poštové služby január 2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
532,15 € |
13.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 248400001 |
PZP + havarijné poistenie VW T-ROC |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
738,54 € |
13.02.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Dušan Galbavý |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248400002 |
PZP + havarijné poistenie VW T-CROSS |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
605,71 € |
13.02.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Dušan Galbavý |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100011 |
Servis výťahu |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
25,32 € |
12.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100005 |
Apis 2/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS spol. s r.o. |
30222575 |
|
54,12 € |
11.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100019 |
ZSE vyúčtovacia faktúra |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
181,88 € |
10.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Lucia Lehotayová |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 248100002 |
PZP Fabia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
133,79 € |
06.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Andrea Marcinková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100009 |
Oprava za vyúčtovanie za elektrinu |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
-158,95 € |
05.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100010 |
SWAN |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
674,73 € |
05.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100013 |
Oprava za vyúčtovanie za elektrinu |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
-164,47 € |
05.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100021 |
SPP faktúra |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
288,00 € |
03.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 248100016 |
O2 v zmysle zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
131,45 € |
02.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 248100007 |
Použitie kariet SHELL 01/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
132,47 € |
02.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100015 |
Videoseminár |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
30.01.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
