| 248100416 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
BEBI s.r.o. |
44981465 |
|
6 357,55 € |
18.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 248100413 |
Súťaž 2025/269/SM |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Špeciálna základná škola - Speciáli s Alapiskola, Šafárikova 38, Galant a |
35629983 |
|
495,30 € |
14.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
Mgr. Miroslav Kočan |
Generálny tajomník služobného úradu |
Faktúra |
| 248100414 |
Súťaž 2025/268/SM |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Špeciálna základná škola - Speciáli s Alapiskola, Šafárikova 38, Galant a |
35629983 |
|
459,25 € |
14.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
Mgr. Miroslav Kočan |
Generálny tajomník služobného úradu |
Faktúra |
| 248100411 |
Apis 11/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS spol. s r.o. |
30222575 |
|
54,12 € |
10.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100408 |
Súťaž 2025/271/GT |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha, Koperníkova 24, Hlohovec |
37836676 |
|
322,37 € |
10.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
Mgr. Miroslav Kočan |
Generálny tajomník služobného úradu |
Faktúra |
| 248100410 |
Súťaž 2025/267/GT |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola, Valova 40, Piešťany |
35629959 |
|
399,78 € |
10.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
Mgr. Miroslav Kočan |
Generálny tajomník služobného úradu |
Faktúra |
| 248100409 |
Súťaž 2025/273/GT |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha, Koperníkova 24, Hlohovec |
37836676 |
|
297,11 € |
10.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
Katarína Blau |
Sekretariát |
Faktúra |
| 248100405 |
Súťaž 2025/265/VJ |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času, V jame 3, Trnava |
00350052 |
|
606,16 € |
07.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100407 |
Súťaž 2025/266/GT |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha, Koperníkova 24, Hlohovec |
37836676 |
|
297,52 € |
07.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100406 |
Súťaž 2025/272/GT |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha, Koperníkova 24, Hlohovec |
37836676 |
|
395,57 € |
07.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
Katarína Blau |
Sekretariát |
Faktúra |
| 248400006 |
PZP Škoda Fabia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
159,18 € |
07.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
PaedDr. Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248400007 |
Komplexné poistenie AA035DL |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
1 038,26 € |
07.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
PaedDr. Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100401 |
Sezónne prezutie SMV |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
161,14 € |
05.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100402 |
O2 10/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
138,99 € |
05.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100403 |
MVSR služby 1-9/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
198,73 € |
05.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100400 |
PHM 10/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
81,86 € |
03.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 248100399 |
MVSR vyúčtovanie 1-9/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
804,53 € |
29.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
PaedDr. Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100398 |
SPP opravná faktúra |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-33,97 € |
27.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
Katarína Blau |
Sekretariát |
Faktúra |
| 248100397 |
Oprava - havarijný stav vodoinštalácie |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
KOMPLET SLOVAKIA, s.r.o. |
45415340 |
|
327,23 € |
22.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 248100394 |
Služby v zmysle zmluvy - MVSR IV. štvrťrok |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
5 040,58 € |
13.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
Mgr. Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 248100393 |
Apis 10/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS spol. s r.o. |
30222575 |
|
54,12 € |
09.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
Mgr. Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 248100391 |
SPP Trstín vyúčtovanie 1-9/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 726,45 € |
09.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 248100392 |
Kancelárske potreby |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
BEBI s.r.o. |
44981465 |
|
141,51 € |
09.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 248100388 |
O2 09/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
135,51 € |
03.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100390 |
Nákup-výmena zastaranej výpočtovej techniky |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
1 533,90 € |
03.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 248100387 |
PHM 09/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
147,19 € |
02.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100386 |
PEMAX Periodická činnosť 7-9/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX - TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
153,75 € |
01.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Katarína Blau |
Sekretariát |
Faktúra |
| 248100383 |
BOZP vstupné školenie + školenie vodič referent |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX - TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
28,70 € |
12.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 248100382 |
ZSE Trstín 09/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
15,91 € |
12.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 248100385 |
ZSE Trstín vyúčtovanie |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
-136,01 € |
12.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
