| 248100051 |
Súťaž - zmluva č. 2025/41 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava |
00160466 |
|
1 219,74 € |
10.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100052 |
Súťaž - zmluva č. 2025/67/GT |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha, Koperníkova 24, Hlohovec |
37836676 |
|
259,44 € |
10.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100053 |
Súťaž - zmluva č. 2025/90/GT |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha, Koperníkova 24, Hlohovec |
37836676 |
|
365,62 € |
10.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100054 |
Súťaž - zmluva č. 2025/64/GT |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha, Koperníkova 24, Hlohovec |
37836676 |
|
378,31 € |
10.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100055 |
Súťaž - zmluva č. 2025/17 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času, V jame 3, Trnava |
00350052 |
|
595,20 € |
10.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100056 |
Súťaž - zmluva č. 2025/0003 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Špeciálna základná škola, Šafárikova 38, Galanta |
35629983 |
|
649,58 € |
10.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100057 |
Súťaž - zmluva č. 2025/47/VJ |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času, V jame 3, Trnava |
00350052 |
|
280,27 € |
10.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100058 |
Súťaž - zmluva č. 2025/56/VV |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola, Jilemnického ulica 204/11, Dunajská Streda |
36081078 |
|
324,67 € |
10.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100046 |
Nový Zákonník práce v praxi - online kniha |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
290,89 € |
06.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 248100047 |
Súťaž - zmluva č. 2025/40 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava |
00160466 |
|
476,66 € |
06.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 248100040 |
Súťaž - zmluva č. 2025/0023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Zoltána Kodálya s vy učovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán Alapiskola, Komenského ulic a 1219/1, Dunajská Streda |
36086789 |
|
572,29 € |
05.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 248100041 |
Súťaž - zmluva č. 2025/0033 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Zoltána Kodálya s vy učovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán Alapiskola, Komenského ulic a 1219/1, Dunajská Streda |
36086789 |
|
629,52 € |
05.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 248100042 |
Súťaž - zmluva č. 2025/0024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Zoltána Kodálya s vy učovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán Alapiskola, Komenského ulic a 1219/1, Dunajská Streda |
36086789 |
|
391,58 € |
05.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 248100043 |
Súťaž - zmluva č. 2025/0032 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola, Jilemnického ulica 204/11, Dunajská Streda |
36081078 |
|
440,40 € |
05.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 248100044 |
Súťaž - zmluva č. 2025/55/VV |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola, Jilemnického ulica 204/11, Dunajská Streda |
36081078 |
|
344,94 € |
05.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 248100061 |
Súťaž - zmluva č. 2025/48/MO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum poradenstva a prevencie, Robotnícka 62, Senica |
42160332 |
|
516,82 € |
04.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100030 |
ZSE faktúra za elektrinu 3/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,00 € |
04.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 248100031 |
ZSE faktúra za elektrinu 3/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
20,00 € |
04.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 248100032 |
Súťaž - zmluva č. 2025/0093 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha, Koperníkova 24, Hlohovec |
37836676 |
|
242,82 € |
04.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 248100033 |
Súťaž - zmluva č. 2025/0051 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola, Komenského 959, Senica |
34028226 |
|
267,56 € |
04.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 248100034 |
Súťaž - zmluva č. 2025/0021 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha, Koperníkova 24, Hlohovec |
37836676 |
|
892,06 € |
04.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 248100035 |
Súťaž - zmluva č. 2025/0053 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha, Koperníkova 24, Hlohovec |
37836676 |
|
485,67 € |
04.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 248100036 |
Súťaž - zmluva č. 2025/0065 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola, Komenského 959, Senica |
34028226 |
|
472,27 € |
04.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 248100038 |
Súťaž - zmluva č. 2025/0010 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica |
00160369 |
|
818,70 € |
04.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 248100039 |
Súťaž - zmluva č. 2025/0007 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola, Komenského 959, Senica |
34028226 |
|
839,89 € |
04.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 248100048 |
PHM 02/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
112,70 € |
03.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 248100027 |
Súťaž - zmluva č. 2025/42 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany |
00891568 |
|
648,42 € |
03.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100028 |
O2 v zmysle zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
132,84 € |
03.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100029 |
SPP faktúra 03/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
288,00 € |
03.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100017 |
Súťaž - zmluva č. 2025/0009 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola, Komenského 959, Senica |
34028226 |
|
740,43 € |
25.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
