Faktúry
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248100001 | Prenájom dochádzkového systému | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | APIS spol. s r.o. | 30222575 | 54,12 € | 04.01.2025 | 27.03.2025 | Andrea Marcinková | Riaditeľ RÚŠS | Faktúra | |||
| 248100003 | Služba na rok 2025 | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | Nuaktiv s. r. o. | 35722533 | 1 599,00 € | 03.01.2025 | 27.03.2025 | Lucia Lehotayová | GŠR / Generálny riaditeľ sekcie | Faktúra |