| 248100513 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
BEBI s.r.o. |
44981465 |
|
1 011,20 € |
30.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100514 |
Nákup tonerov v zmysle zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SOVA SK spol. s r.o. |
50661418 |
|
2 396,64 € |
30.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100512 |
Nákup kanc. materiálu v zmysle zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SOVA SK spol. s r.o. |
50661418 |
|
19 881,78 € |
23.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Mgr. Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 248100507 |
Vyhotovenie kľúčov |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
František Krč TREZAM |
33214786 |
|
154,00 € |
22.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Ing. Pavla Mária Gallovič |
HŠR / Riaditeľ odboru -AK |
Faktúra |
| 248100508 |
Nákup reprezen. predmetov pre potreby sekretariátu |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
REPRE, s.r.o. |
35810122 |
|
8 661,00 € |
22.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Ing. Pavla Mária Gallovič |
HŠR / Riaditeľ odboru -AK |
Faktúra |
| 248100509 |
vodoinštalačné práce |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
KOMPLET SLOVAKIA, s.r.o. |
45415340 |
|
1 629,59 € |
22.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Ing. Pavla Mária Gallovič |
HŠR / Riaditeľ odboru -AK |
Faktúra |
| 248100510 |
Vybavenie sekretariátu a spoloč. priestrov |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
536,98 € |
22.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Ing. Pavla Mária Gallovič |
HŠR / Riaditeľ odboru -AK |
Faktúra |
| 248100511 |
Nákup skartovacieho zariadenia a príslušenstva |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
2 061,39 € |
22.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Ing. Pavla Mária Gallovič |
HŠR / Riaditeľ odboru -AK |
Faktúra |
| 248100502 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
BEBI s.r.o. |
44981465 |
|
6 901,86 € |
19.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Ing. Pavla Mária Gallovič |
HŠR / Riaditeľ odboru -AK |
Faktúra |
| 248100503 |
napojenie ohrievačov vody |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Dušan Kralovič - EL MONT |
18028730 |
|
381,99 € |
19.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Ing. Pavla Mária Gallovič |
HŠR / Riaditeľ odboru -AK |
Faktúra |
| 248100505 |
kvartálna platba PEMAX |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX - TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
153,75 € |
19.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Ing. Pavla Mária Gallovič |
HŠR / Riaditeľ odboru -AK |
Faktúra |
| 248100506 |
kancelárksy nábytok |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Rastislav Kobetič - KORAMOBEL |
41697863 |
|
5 767,00 € |
19.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Ing. Pavla Mária Gallovič |
HŠR / Riaditeľ odboru -AK |
Faktúra |
| 248100498 |
Súťaž 2025/281/MO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola, Mallého 2, Skalica |
37838504 |
|
875,50 € |
18.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
Ing. Pavla Mária Gallovič |
HŠR / Riaditeľ odboru -AK |
Faktúra |
| 248100499 |
Nákup diskov na SMV v zmysle smernice |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
1 035,99 € |
18.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
Ing. Pavla Mária Gallovič |
HŠR / Riaditeľ odboru -AK |
Faktúra |
| 248100501 |
nákup príslušenstva do SMV |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
441,02 € |
18.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
Ing. Pavla Mária Gallovič |
HŠR / Riaditeľ odboru -AK |
Faktúra |
| 248100500 |
Nákup propagačných predmetov |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Sketch s. r. o. |
54087988 |
|
4 457,05 € |
18.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Ing. Pavla Mária Gallovič |
HŠR / Riaditeľ odboru -AK |
Faktúra |
| 248100491 |
Súťaž 2025/311/SM |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Špeciálna základná škola - Speciáli s Alapiskola, Šafárikova 38, Galant a |
35629983 |
|
279,70 € |
17.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
PaedDr. Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100492 |
Súťaž 2025/319/SM |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Špeciálna základná škola - Speciáli s Alapiskola, Šafárikova 38, Galant a |
35629983 |
|
594,12 € |
17.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
PaedDr. Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100493 |
Súťaž 2025/320/SM |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Špeciálna základná škola - Speciáli s Alapiskola, Šafárikova 38, Galant a |
35629983 |
|
319,76 € |
17.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
PaedDr. Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100495 |
Súťaž 2025/326/VJ |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času, V jame 3, Trnava |
00350052 |
|
594,93 € |
17.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
PaedDr. Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100496 |
diagnostika a oprava skartovačky |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
MagicPrint s.r.o. |
36617661 |
|
98,40 € |
17.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
PaedDr. Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100497 |
SOVA SK tonery |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SOVA SK spol. s r.o. |
50661418 |
|
888,06 € |
17.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100476 |
Súťaž 2025/306/VV |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Ármina Vámbéryho s v yučovacím jazykom maďarským - Vámbé ry Ármin Alapiskola, Hviezdoslavova ul. 2094/2, Dunajská Streda |
36086576 |
|
861,50 € |
16.12.2025 |
|
|
21.12.2025 |
PaedDr. Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100477 |
Súťaž 2025/270/VV |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Ármina Vámbéryho s v yučovacím jazykom maďarským - Vámbé ry Ármin Alapiskola, Hviezdoslavova ul. 2094/2, Dunajská Streda |
36086576 |
|
451,00 € |
16.12.2025 |
|
|
21.12.2025 |
PaedDr. Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100478 |
Súťaž 2025/312/GT |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola, Valova 40, Piešťany |
35629959 |
|
898,27 € |
16.12.2025 |
|
|
21.12.2025 |
PaedDr. Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100479 |
Súťaž 2025/325/VJ |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času, V jame 3, Trnava |
00350052 |
|
685,75 € |
16.12.2025 |
|
|
21.12.2025 |
PaedDr. Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100482 |
Súťaž 2025/307/VV |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Ármina Vámbéryho s v yučovacím jazykom maďarským - Vámbé ry Ármin Alapiskola, Hviezdoslavova ul. 2094/2, Dunajská Streda |
36086576 |
|
1 117,80 € |
16.12.2025 |
|
|
21.12.2025 |
PaedDr. Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100485 |
Súťaž 2025/318/SM |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Špeciálna základná škola - Speciáli s Alapiskola, Šafárikova 38, Galant a |
35629983 |
|
542,31 € |
16.12.2025 |
|
|
21.12.2025 |
PaedDr. Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100490 |
Súťaž 2025/313/MO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Súkromná základná škola, Gorkého 4, Skalica |
37990845 |
|
396,44 € |
16.12.2025 |
|
|
21.12.2025 |
PaedDr. Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100475 |
Súťaž 2025/309/VV |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Ármina Vámbéryho s v yučovacím jazykom maďarským - Vámbé ry Ármin Alapiskola, Hviezdoslavova ul. 2094/2, Dunajská Streda |
36086576 |
|
352,30 € |
16.12.2025 |
|
|
21.12.2025 |
PaedDr. Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
