| 248100398 |
SPP opravná faktúra |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-33,97 € |
27.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
Katarína Blau |
Sekretariát |
Faktúra |
| 248100397 |
Oprava - havarijný stav vodoinštalácie |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
KOMPLET SLOVAKIA, s.r.o. |
45415340 |
|
327,23 € |
22.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 248100394 |
Služby v zmysle zmluvy - MVSR IV. štvrťrok |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
5 040,58 € |
13.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
Mgr. Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 248100393 |
Apis 10/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS spol. s r.o. |
30222575 |
|
54,12 € |
09.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
Mgr. Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 248100391 |
SPP Trstín vyúčtovanie 1-9/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 726,45 € |
09.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 248100392 |
Kancelárske potreby |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
BEBI s.r.o. |
44981465 |
|
141,51 € |
09.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 248100388 |
O2 09/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
135,51 € |
03.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100390 |
Nákup-výmena zastaranej výpočtovej techniky |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
1 533,90 € |
03.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 248100387 |
PHM 09/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
147,19 € |
02.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100386 |
PEMAX Periodická činnosť 7-9/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX - TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
153,75 € |
01.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Katarína Blau |
Sekretariát |
Faktúra |
| 248100383 |
BOZP vstupné školenie + školenie vodič referent |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX - TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
28,70 € |
12.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 248100382 |
ZSE Trstín 09/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
15,91 € |
12.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 248100385 |
ZSE Trstín vyúčtovanie |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
-136,01 € |
12.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100379 |
Apis 09/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS spol. s r.o. |
30222575 |
|
54,12 € |
05.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100381 |
ZSE Trstín 08/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
108,81 € |
05.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 248100377 |
O2 08/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
132,84 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100374 |
PHM 08/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
98,04 € |
02.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100373 |
SPP Trstín 09/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
288,00 € |
02.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 248100375 |
súťaž č. 2025/202/GK |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola, Palárikova 1/A, Hlohovec |
00158461 |
|
7 500,00 € |
02.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 248100376 |
súťaž č. 2025/251/GK |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola, Palárikova 1/A, Hlohovec |
00158461 |
|
4 000,00 € |
02.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 248100370 |
Kyocera waste box WT - 8500 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SOVA SK spol. s r.o. |
50661418 |
|
30,75 € |
22.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 248100368 |
ZSE Trstín 07/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
102,08 € |
19.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 248400005 |
PZP Opel Vivaro |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
241,04 € |
19.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 248100367 |
Apis 08/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS spol. s r.o. |
30222575 |
|
54,12 € |
11.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 248100364 |
ZSE Trstín 08/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
25,00 € |
05.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
PaedDr. Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100365 |
ZSE Trstín 08/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
20,00 € |
05.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
PaedDr. Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100362 |
PHM 07/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
44,23 € |
04.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
Mgr. Róbert Zsembera |
Štátny tajomník |
Faktúra |
| 248100361 |
O2 07/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
132,84 € |
04.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
Mgr. Róbert Zsembera |
Štátny tajomník |
Faktúra |
| 248100363 |
SPP Trstín 08/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
288,00 € |
04.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
Mgr. Róbert Zsembera |
Štátny tajomník |
Faktúra |
| 248100360 |
súťaž č. 2025/158/VV |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. |
45739935 |
|
3 000,00 € |
01.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
Mgr. Róbert Zsembera |
Štátny tajomník |
Faktúra |
