| 0000700344 |
Vyhodnotenie OK |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Mallého |
37838504 |
|
953,46 € |
01.08.2024 |
|
19.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700328 |
SOVA SK spol. s.r.o. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SOVA SK |
50661418 |
|
1 732,80 € |
29.07.2024 |
|
20.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700275 |
Služby v zmysle zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
5 040,58 € |
22.07.2024 |
|
02.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700283 |
Vyhodnotenie OK |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
3 080,00 € |
22.07.2024 |
|
12.08.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700314 |
Podunajská jar 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. |
45739935 |
|
3 000,00 € |
16.07.2024 |
|
06.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700276 |
Poštovné jún 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
514,40 € |
09.07.2024 |
|
16.08.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700325 |
KK Skolsky pohar |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Mallého |
37838504 |
|
657,97 € |
04.07.2024 |
|
20.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700342 |
KK Školský pohár |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Mallého |
37838504 |
|
703,97 € |
04.07.2024 |
|
19.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700364 |
OK Slávik Slovensko 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Mallého |
37838504 |
|
385,86 € |
04.07.2024 |
|
04.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700350 |
OK v Atletike |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Mallého |
37838504 |
|
520,10 € |
04.07.2024 |
|
26.09.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700233 |
APIS |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
03.07.2024 |
|
17.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700266 |
Telefonia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
723,98 € |
03.07.2024 |
|
02.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700305 |
OK McDonald s Cup |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
37836706 |
|
216,20 € |
03.07.2024 |
|
06.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700228 |
PHM jún 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
288,42 € |
02.07.2024 |
|
09.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700227 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
123,60 € |
02.07.2024 |
|
16.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700322 |
McDonalds Cup |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Mateja Bela |
36086568 |
|
491,80 € |
01.07.2024 |
|
19.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700224 |
Nástupné školenie |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
28,00 € |
30.06.2024 |
|
12.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700225 |
BOZP a PO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
150,00 € |
30.06.2024 |
|
12.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700341 |
McDonalds cup |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Mallého |
37838504 |
|
295,33 € |
30.06.2024 |
|
19.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700340 |
OK v Školskom pohári |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Mallého |
37838504 |
|
149,25 € |
30.06.2024 |
|
19.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700339 |
OK vo vybíjanej žiačok |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Mallého |
37838504 |
|
222,37 € |
30.06.2024 |
|
19.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700338 |
Školský pohár SFZ žiakov |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Mallého |
37838504 |
|
207,35 € |
30.06.2024 |
|
19.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700312 |
Celoštátna súťaž |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
00158461 |
|
5 000,00 € |
28.06.2024 |
|
06.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700258 |
Celoštátna súťaž |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
00158461 |
|
5 000,00 € |
28.06.2024 |
|
23.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700272 |
OK Slávik Slovenska |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
293,79 € |
25.06.2024 |
|
30.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700271 |
OK školská atletika |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
679,51 € |
25.06.2024 |
|
30.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700270 |
Školská atletika |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
384,03 € |
25.06.2024 |
|
30.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700287 |
KK Slávik Slovenska |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
506,04 € |
25.06.2024 |
|
12.08.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700286 |
KK McDonald s Cup |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
397,06 € |
25.06.2024 |
|
12.08.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700242 |
Vyhodnotenia OK |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Senica |
00400106 |
|
1 227,25 € |
20.06.2024 |
|
24.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
