| 0000700370 |
O2 9/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
119,20 € |
02.10.2024 |
|
16.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700366 |
ZSE |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
45,00 € |
01.10.2024 |
|
15.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700367 |
SPP 10/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
437,00 € |
01.10.2024 |
|
15.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700365 |
BOZP a PO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
150,00 € |
30.09.2024 |
|
15.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700376 |
TAVOS |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
6,66 € |
30.09.2024 |
|
25.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700375 |
Objednávka 700139 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum Edit potraviny - priemysel s.r.o. |
55117465 |
|
76,00 € |
30.09.2024 |
|
22.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700374 |
OK súťaže Šaliansky Maťko |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Gabčíkovo |
36086592 |
|
216,50 € |
25.09.2024 |
|
16.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700363 |
Školenie Zákonník práce |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
24.09.2024 |
|
04.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700360 |
SPP 9/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
437,00 € |
19.09.2024 |
|
02.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700353 |
PZP OPEL VIVARO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
206,64 € |
17.09.2024 |
|
18.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700351 |
PZP RENAULT |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
151,53 € |
17.09.2024 |
|
18.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700352 |
PZP Škoda Octavia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
159,51 € |
17.09.2024 |
|
18.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700332 |
PZP RENAULT |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
122,55 € |
11.09.2024 |
|
23.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700330 |
PZP Škoda Octavia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
139,91 € |
11.09.2024 |
|
23.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700331 |
PZP OPEL VIVARO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
176,58 € |
11.09.2024 |
|
23.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700334 |
PZP Škoda Octavia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
139,91 € |
11.09.2024 |
|
23.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700361 |
Školenie BOZP |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
45,00 € |
11.09.2024 |
|
30.09.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700355 |
PREPLATOK |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 290,83 € |
10.09.2024 |
|
14.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700362 |
Školenie BOZP |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
28,00 € |
09.09.2024 |
|
30.09.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700359 |
Pošta august 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
675,10 € |
09.09.2024 |
|
15.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700329 |
SOVA SK spol. s.r.o. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SOVA SK |
50661418 |
|
174,00 € |
05.09.2024 |
|
20.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700354 |
ZSE |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
116,27 € |
04.09.2024 |
|
20.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700321 |
BOZP |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
48,00 € |
04.09.2024 |
|
18.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700358 |
SWAN |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
723,98 € |
04.09.2024 |
|
02.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700356 |
PREPLATOK |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
572,17 € |
04.09.2024 |
|
14.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700336 |
4ka |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
39,83 € |
04.09.2024 |
|
26.09.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700327 |
APIS |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
03.09.2024 |
|
19.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700318 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
117,41 € |
02.09.2024 |
|
16.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700319 |
BOZP |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
12,00 € |
02.09.2024 |
|
16.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700316 |
PHM August |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
81,93 € |
02.09.2024 |
|
09.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
