Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000700034 Olympiáda informatika Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Gymnázium Jána Hollého 00160466 72,09 € 12.02.2024 26.02.2024 12.03.2024 Faktúra
0000700059 Olympiáda ľudských práv Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Spojená škola 35629959 449,95 € 08.02.2024 22.03.2024 26.03.2024 Faktúra
0000700066 Olympiáda nemecký jazyk Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Základná škola s MŠ J.Bottu 36080594 186,06 € 01.02.2024 27.03.2024 16.04.2024 Faktúra
0000700094 Pekná maďarská reč Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Gymnázium Imre Madácha s vyučovacím jazykom maďarským 17050103 686,40 € 01.03.2024 22.04.2024 24.04.2024 Faktúra
0000700129 Pekná maďarská reč Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 ZŠ Zoltána Kodalya s VJM 36086789 396,26 € 12.03.2024 03.05.2024 07.05.2024 Faktúra
0000700137 Pekná maďarská reč Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Špeciálna základná škola 35629983 342,77 € 26.02.2024 10.05.2024 14.05.2024 Faktúra
0000700145 PHM apríl 2024 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 347,95 € 03.05.2024 10.05.2024 14.05.2024 Faktúra
0000700316 PHM August Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 81,93 € 02.09.2024 09.09.2024 19.09.2024 Faktúra
0000700408 PHM December 2023 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 217,07 € 02.01.2024 09.01.2024 31.01.2024 Faktúra
0000700049 PHM február 2024 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 237,89 € 02.03.2024 08.03.2024 12.03.2024 Faktúra
0000700007 PHM január 2024 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 278,43 € 02.02.2024 09.02.2024 15.02.2024 Faktúra
0000700301 PHM Júl Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 32,95 € 02.08.2024 09.08.2024 12.08.2024 Faktúra
0000700228 PHM jún 2024 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 288,42 € 02.07.2024 09.07.2024 02.08.2024 Faktúra
0000700193 PHM máj 2024 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 407,76 € 02.06.2024 07.06.2024 02.08.2024 Faktúra
0000700074 PHM marec 2024 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 284,02 € 02.04.2024 09.04.2024 16.04.2024 Faktúra
0000700314 Podunajská jar 2024 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. 45739935 3 000,00 € 16.07.2024 06.09.2024 19.09.2024 Faktúra
0000700004 Poistenie Octavia Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 827,35 € 03.01.2024 10.01.2024 15.01.2024 Faktúra
0000700167 Poštovné apríl 2024 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Slovenská pošta a.s. 36631124 468,30 € 10.05.2024 17.06.2024 02.08.2024 Faktúra
0000700317 Poštovné august 2024 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Slovenská pošta a.s. 36631124 850,30 € 08.08.2024 13.09.2024 19.09.2024 Faktúra
0000700412 Poštovné december 2023 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Slovenská pošta a.s. 36631124 226,20 € 10.01.2024 16.02.2024 27.02.2024 Faktúra
0000700056 Poštovné február 2024 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Slovenská pošta a.s. 36631124 1 092,50 € 08.03.2024 15.04.2024 16.04.2024 Faktúra
0000700023 Poštovné január 2024 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Slovenská pošta a.s. 36631124 94,50 € 08.02.2024 15.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000700276 Poštovné jún 2024 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Slovenská pošta a.s. 36631124 514,40 € 09.07.2024 16.08.2024 06.09.2024 Faktúra
0000700226 Poštovné máj 2024 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Slovenská pošta a.s. 36631124 551,70 € 10.06.2024 18.07.2024 02.08.2024 Faktúra
0000700110 Poštovné marec 2024 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Slovenská pošta a.s. 36631124 581,50 € 10.04.2024 17.05.2024 02.08.2024 Faktúra
0000700143 Poznaj slovenskú reč Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 ZŠ Zoltána Kodalya s VJM 36086789 399,04 € 09.04.2024 10.05.2024 14.05.2024 Faktúra
0000700190 Poznaj slovenskú reč Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Špeciálna základná škola 35629983 599,14 € 06.05.2024 04.07.2024 02.08.2024 Faktúra
0000700176 Poznaj slovenskú reč Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Špeciálna základná škola 35629983 400,43 € 28.03.2024 31.05.2024 02.08.2024 Faktúra
0000700223 Pracovná porada 2024 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 BENEMA, s.r.o. 45628505 1 145,30 € 20.06.2024 01.07.2024 02.08.2024 Faktúra
0000700230 Pracovná porada 2024 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 BENEMA, s.r.o. 45628505 1 145,30 € 20.06.2024 04.07.2024 12.08.2024 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »