| 0000700353 |
PZP OPEL VIVARO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
206,64 € |
17.09.2024 |
|
18.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700351 |
PZP RENAULT |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
151,53 € |
17.09.2024 |
|
18.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700352 |
PZP Škoda Octavia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
159,51 € |
17.09.2024 |
|
18.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700332 |
PZP RENAULT |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
122,55 € |
11.09.2024 |
|
23.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700330 |
PZP Škoda Octavia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
139,91 € |
11.09.2024 |
|
23.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700331 |
PZP OPEL VIVARO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
176,58 € |
11.09.2024 |
|
23.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700334 |
PZP Škoda Octavia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
139,91 € |
11.09.2024 |
|
23.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700329 |
SOVA SK spol. s.r.o. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SOVA SK |
50661418 |
|
174,00 € |
05.09.2024 |
|
20.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700354 |
ZSE |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
116,27 € |
04.09.2024 |
|
20.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700321 |
BOZP |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
48,00 € |
04.09.2024 |
|
18.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700327 |
APIS |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
03.09.2024 |
|
19.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700318 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
117,41 € |
02.09.2024 |
|
16.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700319 |
BOZP |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
12,00 € |
02.09.2024 |
|
16.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700316 |
PHM August |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
81,93 € |
02.09.2024 |
|
09.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700320 |
BOZP |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
28,00 € |
02.09.2024 |
|
16.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700326 |
ZSE |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
45,00 € |
02.09.2024 |
|
19.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700357 |
TAVOS |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
23,98 € |
31.08.2024 |
|
25.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700337 |
Okr. kolo Pytagoriády |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola s MŠ |
31875394 |
|
600,00 € |
19.08.2024 |
|
19.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700317 |
Poštovné august 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
850,30 € |
08.08.2024 |
|
13.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700308 |
Telefónia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
723,98 € |
05.08.2024 |
|
04.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700304 |
Telefónia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
723,98 € |
05.08.2024 |
|
23.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700301 |
PHM Júl |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
32,95 € |
02.08.2024 |
|
09.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700302 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
142,80 € |
02.08.2024 |
|
16.08.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700303 |
APIS |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
01.08.2024 |
|
16.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700344 |
Vyhodnotenie OK |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Mallého |
37838504 |
|
953,46 € |
01.08.2024 |
|
19.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700328 |
SOVA SK spol. s.r.o. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SOVA SK |
50661418 |
|
1 732,80 € |
29.07.2024 |
|
20.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700275 |
Služby v zmysle zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
5 040,58 € |
22.07.2024 |
|
02.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700283 |
Vyhodnotenie OK |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
3 080,00 € |
22.07.2024 |
|
12.08.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700314 |
Podunajská jar 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. |
45739935 |
|
3 000,00 € |
16.07.2024 |
|
06.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700276 |
Poštovné jún 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
514,40 € |
09.07.2024 |
|
16.08.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
