Faktúra č. 248100428
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
- IČO: 54130531
Zmluvný partner
- Názov: Dušan Kralovič - EL MONT
- IČO: 18028730
- Adresa: Kapitulská 17, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 248100428
- Popis fakturovaného plnenia: Výmena svietidiel a žiaroviek LED
- Dátum doručenia: 01.12.2025
- Celková hodnota s DPH: 1 453,28 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1000120665
- Dátum zverejnenia: 10.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000120665 | Výmena svietidiel a žiaroviek LED | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | Dušan Kralovič - EL MONT | 18028730 | 1 470,00 € | 27.10.2025 | 22.10.2025 | Mgr. Viera Štrbíková | Vedúci osobného úradu | Objednávka |