Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
- IČO: 54130531
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 248100386
- Popis fakturovaného plnenia: PEMAX Periodická činnosť 7-9/25
- Dátum doručenia: 01.10.2025
- Celková hodnota s DPH: 153,75 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2021000006
- Dátum zverejnenia: 15.10.2025
- Poznámka:
Tlačiť