Faktúra č. 248100287
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
- IČO: 54130531
Zmluvný partner
- Názov: SOVA SK spol. s r.o.
- IČO: 50661418
- Adresa: Exnárova 17, 821 03 Bratislava-Ružinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 248100287
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery v zmysle zmluvy
- Dátum doručenia: 09.06.2025
- Celková hodnota s DPH: 489,54 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2021000105
- Identifikácia objednávky: 1000094695
- Dátum zverejnenia: 24.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000094695 | Tonery v zmysle zmluvy | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | SOVA SK spol. s r.o. | 50661418 | 489,54 € | 04.06.2025 | 04.06.2025 | PaedDr. Marta Gubrická | Riaditeľ RÚŠS | Objednávka |