Faktúra č. 248100116
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
- IČO: 54130531
Zmluvný partner
- Názov: OLYMP ERBY s. r. o.
- IČO: 52365921
- Adresa: Maďarovská 145, 935 87 Santovka
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 248100116
- Popis fakturovaného plnenia: Propagačný materiál
- Dátum doručenia: 31.03.2025
- Celková hodnota s DPH: 771,95 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1000078845
- Dátum zverejnenia: 14.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000078845 | Propagačný materiál | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | OLYMP ERBY s. r. o. | 52365921 | 771,95 € | 02.04.2025 | 27.03.2025 | Viera Štrbíková | Vedúci osobného úradu | Objednávka |