Faktúra č. 248100074
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
- IČO: 54130531
Zmluvný partner
- Názov: PEMAX - TRNAVA s.r.o.
- IČO: 51908204
- Adresa: Jazdecká ulica 8517/56, 917 08 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 248100074
- Popis fakturovaného plnenia: BOZP školenie+vodič referent
- Dátum doručenia: 19.03.2025
- Celková hodnota s DPH: 28,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2021000006
- Identifikácia objednávky: 1000075728
- Dátum zverejnenia: 27.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000075728 | BOZP školenie+vodič referent | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | PEMAX - TRNAVA s.r.o. | 51908204 | 28,00 € | 25.02.2025 | 27.03.2025 | Viera Štrbíková | Vedúci osobného úradu | Objednávka |