Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
- IČO: 54130531
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 248100007
- Popis fakturovaného plnenia: Použitie kariet SHELL 01/25
- Dátum doručenia: 02.02.2025
- Celková hodnota s DPH: 132,47 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2021000045
- Dátum zverejnenia: 27.03.2025
- Poznámka:
Tlačiť