Faktúra č. 0000700169

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
  • IČO: 54130531
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000700169
  • Popis fakturovaného plnenia: Stravné Júl 2022
  • Dátum doručenia: 01.07.2022
  • Celková hodnota s DPH: 1 492,42 €
  • Identifikácia objednávky: 0000700023
  • Dátum zverejnenia: 02.08.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000700023 Stravné Júl 2022 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 522,58 € 01.07.2022 01.07.2022 06.07.2022 Mgr. Juraj Bottka riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
Tlačiť