Faktúra č. 0000700099
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
- IČO: 54130531
Zmluvný partner
- Názov: Centrum voľného času Dúha
- IČO: 37836676
- Adresa: Koperníkova 24, 920 02 Hlohovec SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000700099
- Popis fakturovaného plnenia: OK Fyzikálnej olympiády
- Dátum doručenia: 23.05.2022
- Celková hodnota s DPH: 161,33 €
- Dátum zverejnenia: 02.08.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000700389 | Tepovanie stoličiek | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | Majsterko | 52056686 | 650,00 € | 11.12.2023 | 20.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000700382 | Tepovanie | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | Majsterko | 52056686 | 500,00 € | 11.12.2023 | 31.12.2023 | 31.01.2024 | Faktúra |