| 248100334 |
Paušálne platby PEMAX |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX - TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
153,75 € |
07.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 248100335 |
PEMAX školenia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX - TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
28,70 € |
07.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 248100333 |
Obj. tonerov v zmysle zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SOVA SK spol. s r.o. |
50661418 |
|
888,06 € |
05.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 248100331 |
PHM 09/26 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
200,80 € |
02.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 248100332 |
O2 09/26 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
138,99 € |
02.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 248100328 |
prenájom dochádzkového systému 9/2026 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS spol. s r.o. |
30222575 |
|
54,12 € |
22.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
Mgr.etMgr. Róbert Zsembera |
Štátny tajomník |
Faktúra |
| 248100329 |
Slovenská pošta 8/2026 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
191,80 € |
14.09.2026 |
|
|
19.10.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 248100327 |
O2 8/2026 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
138,99 € |
03.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100325 |
PHM 08/26 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
76,66 € |
02.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100326 |
Slovenská pošta 7/26 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
439,30 € |
12.08.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100323 |
APIS 8/26 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS spol. s r.o. |
30222575 |
|
54,12 € |
10.08.2026 |
|
|
28.09.2026 |
PaedDr. Anna Gabron |
Vedúci odboru metodiky |
Faktúra |
| 248100324 |
SWAN 08/26 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
678,62 € |
05.08.2026 |
|
|
28.09.2026 |
PaedDr. Anna Gabron |
Vedúci odboru metodiky |
Faktúra |
| 248100320 |
PHM 07/2026 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
57,27 € |
02.08.2026 |
|
|
28.09.2026 |
PaedDr. Anna Gabron |
Vedúci odboru metodiky |
Faktúra |
| 248100321 |
O2 07/2026 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
138,99 € |
02.08.2026 |
|
|
28.09.2026 |
PaedDr. Anna Gabron |
Vedúci odboru metodiky |
Faktúra |
| 248100316 |
2026/88/MO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola, Mallého 2, Skalica |
37838504 |
|
243,52 € |
14.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
PaedDr. Anna Gabron |
Vedúci odboru metodiky |
Faktúra |
| 248100311 |
2026/156/VV |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. |
45739935 |
|
7 000,00 € |
14.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 248100312 |
2026/266/MO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola, Mallého 2, Skalica |
37838504 |
|
583,94 € |
14.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 248100313 |
2026/265/MO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola, Mallého 2, Skalica |
37838504 |
|
576,64 € |
14.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 248100314 |
2026/230/MO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola, Mallého 2, Skalica |
37838504 |
|
223,21 € |
14.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 248100315 |
2026/227/MO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola, Mallého 2, Skalica |
37838504 |
|
270,59 € |
14.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 248100317 |
2026/87/MO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola, Mallého 2, Skalica |
37838504 |
|
226,26 € |
14.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 248400004 |
PZP TT649IM |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
267,19 € |
14.07.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100303 |
2026/89/MO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola, Mallého 2, Skalica |
37838504 |
|
222,91 € |
09.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 248100304 |
2026/290/VJ |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času, V jame 3, Trnava |
00350052 |
|
1 500,80 € |
09.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 248100305 |
2026/294/MO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola, Komenského 959, Senica |
34028226 |
|
1 555,85 € |
09.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 248100306 |
2026/295/MO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum poradenstva a prevencie, Robotnícka 62, Senica |
42160332 |
|
1 168,85 € |
09.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 248100307 |
2026/187/VJ |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času, V jame 3, Trnava |
00350052 |
|
210,00 € |
09.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 248100308 |
2026/140/VJ |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času, V jame 3, Trnava |
00350052 |
|
1 270,50 € |
09.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 248100309 |
2026/233/GK |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola, Palárikova 1/A, Hlohovec |
00158461 |
|
4 000,00 € |
09.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 248100319 |
MVSR III. štvrťrok |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
5 040,58 € |
08.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
