| 0000700407 |
Olympiáda zo SJ a Lit |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
36081078 |
|
487,35 € |
18.11.2024 |
|
28.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700402 |
OK Olympiáady zo SJ a lit |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
496,36 € |
14.11.2024 |
|
21.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700397 |
Dobropis v zmysle zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1 813,53 € |
12.11.2024 |
|
27.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700398 |
Služby v zmysle zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
452,28 € |
12.11.2024 |
|
20.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700392 |
Znalecký posudok Trstín |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ing. Robert Gombár znalec v odbore stavebníctvo |
40347451 |
|
5 100,00 € |
07.11.2024 |
|
15.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700393 |
Znalecký posudok Trstín |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ing. Robert Gombár znalec v odbore stavebníctvo |
40347451 |
|
280,00 € |
07.11.2024 |
|
15.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700390 |
SWAN |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
723,98 € |
06.11.2024 |
|
20.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700391 |
ZSE nedoplatok Trstín |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
122,03 € |
06.11.2024 |
|
18.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700396 |
Apis 11/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
05.11.2024 |
|
19.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700388 |
ZSE Trstín |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
45,00 € |
04.11.2024 |
|
18.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700406 |
OK Super florbal pohár |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
354,31 € |
04.11.2024 |
|
28.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700387 |
O2 10/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
123,95 € |
03.11.2024 |
|
15.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700385 |
PHM 10/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
216,53 € |
02.11.2024 |
|
11.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700384 |
SPP 11/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
437,00 € |
01.11.2024 |
|
15.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700404 |
Orange Trstín |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
6,61 € |
31.10.2024 |
|
21.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700403 |
OK Cezpoľný beh |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
2 004,32 € |
29.10.2024 |
|
21.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700394 |
Majstrovstvá okresu |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Špeciálna základná škola |
35629983 |
|
1 099,51 € |
24.10.2024 |
|
21.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700395 |
Majstrovstvá okresu |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Špeciálna základná škola |
35629983 |
|
1 000,64 € |
23.10.2024 |
|
21.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700405 |
OK Futsalu žiakov ZŠ |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
314,84 € |
18.10.2024 |
|
28.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700381 |
Nákup multifunkčných zar. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SOVA SK |
50661418 |
|
17 736,00 € |
16.10.2024 |
|
05.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700382 |
Majstrovstvá okresu |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Špeciálna základná škola |
35629983 |
|
949,79 € |
15.10.2024 |
|
06.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700378 |
Služby v zmysle zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
5 040,58 € |
11.10.2024 |
|
25.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700386 |
Cezpoľný beh žiakov |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
2 404,72 € |
10.10.2024 |
|
12.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700379 |
Pošta september 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
425,90 € |
09.10.2024 |
|
06.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700380 |
OK cezpoľného behu |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
292,72 € |
08.10.2024 |
|
22.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700383 |
Cezpoľný beh žiakov |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
648,98 € |
07.10.2024 |
|
12.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700372 |
ZSE nedoplatok |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
112,99 € |
04.10.2024 |
|
16.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700371 |
SWAN |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
723,98 € |
03.10.2024 |
|
16.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700369 |
PHM 9/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
155,37 € |
02.10.2024 |
|
08.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700373 |
Apis |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
02.10.2024 |
|
16.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
