Faktúra č. 0000030887
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030887
- Popis fakturovaného plnenia: mobily 10/2021
- Dátum doručenia: 08.11.2021
- Celková hodnota s DPH: 419,50 €
- Identifikácia objednávky: 0000030555
- Dátum zverejnenia: 15.11.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030555 | pevná linka 07813 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9 799,00 € | 14.04.2021 | 31.12.2021 | 19.04.2021 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030555 | pevná linka 07813 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 6 310,48 € | 14.04.2021 | 31.12.2021 | 05.06.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030481 | icencia Adobe Acrobat Pro | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 211,20 € | 23.05.2024 | 29.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | ||||
| 0000030481 | icencia Adobe Acrobat Pro | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 211,20 € | 23.05.2024 | 29.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | ||||
| 0000030481 | icencia Adobe Acrobat Pro | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 211,20 € | 23.05.2024 | 29.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | ||||
| 0000030481 | icencia Adobe Acrobat Pro | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 211,20 € | 23.05.2024 | 29.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra |