Faktúra č. 0000030725
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: InterWay, s.r.o.
- IČO: 35728531
- Adresa: Stará Vajnorská 21, 831 04 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030725
- Popis fakturovaného plnenia: InterWay FA celok 4
- Dátum doručenia: 16.09.2021
- Celková hodnota s DPH: 358 240,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000030591
- Dátum zverejnenia: 27.09.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030591 | Fakturačný celok č. 4 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | InterWay, s.r.o. | 35728531 | 358 240,00 € | 16.09.2021 | 16.09.2021 | 27.09.2021 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030591 | Fakturačný celok č. 4 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | InterWay, s.r.o. | 35728531 | 358 240,00 € | 16.09.2021 | 16.09.2021 | 05.06.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030591 | Fakturačný celok č. 4 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | InterWay, s.r.o. | 35728531 | 358 240,00 € | 16.09.2021 | 16.09.2021 | 05.06.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030068 | Vodné,stočné,zráž 12/2022 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 53,21 € | 25.01.2023 | 30.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030103 | Vodné,stočné,zrážky1/2023 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 44,34 € | 02.02.2023 | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030189 | vodné,stočné,zrážky 1/202 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 8,87 € | 06.03.2023 | 13.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030188 | vodné,stočné,zrážky 2/202 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 53,21 € | 06.03.2023 | 13.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030264 | Vodné, stočné, zrážky 3/2 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 53,21 € | 04.04.2023 | 12.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030369 | Vodné,stočné,zrážky 4/202 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 53,21 € | 03.05.2023 | 11.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030515 | vodné,stočné,zrážky 5/202 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 53,21 € | 05.06.2023 | 29.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030607 | vodné,stočné,zrážky 6/202 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 53,21 € | 03.07.2023 | 14.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030688 | vodné,stočné,zrážky 7/202 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 53,21 € | 02.08.2023 | 10.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030743 | vodné,stočné,zrážky 8/202 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 53,21 € | 04.09.2023 | 08.09.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030818 | vodné,stočné,zrážky 9/202 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 53,21 € | 04.10.2023 | 10.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030965 | vodné,stočné,zrážky 11/20 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 46,37 € | 06.12.2023 | 11.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030965 | vodné,stočné,zrážky 11/20 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 46,37 € | 06.12.2023 | 11.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra |