Faktúra č. 0000030585

Obstarávateľ
  • Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • IČO: 17314852
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030585
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrina 07/2021
  • Dátum doručenia: 13.07.2021
  • Celková hodnota s DPH: 255,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000030540
  • Dátum zverejnenia: 19.07.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030540 elektrina 07813 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 292,00 € 08.01.2021 31.12.2021 14.01.2021 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030540 elektrina 07813 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 292,00 € 08.01.2021 31.12.2021 14.01.2021 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030540 elektrina 07813 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 292,00 € 08.01.2021 31.12.2021 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030540 elektrina 07813 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 292,00 € 08.01.2021 31.12.2021 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030719 stravné 02104 08/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 775,73 € 10.09.2021 17.09.2021 21.09.2021 Faktúra
0000030720 stravné 07813 08/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 4 929,61 € 10.09.2021 17.09.2021 21.09.2021 Faktúra
Tlačiť