Faktúra č. 0000030327
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Metro Cash & Carry SR, s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030327
- Popis fakturovaného plnenia: Metro Cash & Carry SR, s.
- Dátum doručenia: 25.05.2021
- Celková hodnota s DPH: 14 000,00 €
- Identifikácia zmluvy: 123
- Dátum zverejnenia: 01.06.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000031561 | LEONESS magnetická tabuľa | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | LEONESS, s.r.o. | 46173641 | 315,66 € | 19.07.2018 | 02.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra |