Faktúra č. 0000030343
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Michal Urban - CG CENTRUM
- IČO: 14102048
- Adresa: Seleziánska 6542/19, 917 01 Trnava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030343
- Popis fakturovaného plnenia: Michal Urban - CG CENTRUM
- Dátum doručenia: 25.05.2021
- Celková hodnota s DPH: 1 000,00 €
- Identifikácia zmluvy: 123
- Dátum zverejnenia: 01.06.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000032431 | Servis - služby, s. r. o. | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Servis - služby, s. r. o. | 50850938 | 110,00 € | 07.11.2018 | 20.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra |