Faktúra č. 0000030116
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030116
- Popis fakturovaného plnenia: pevná linka 03/2021
- Dátum doručenia: 14.04.2021
- Celková hodnota s DPH: 222,10 €
- Identifikácia objednávky: 0000030555
- Dátum zverejnenia: 26.04.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030555 | pevná linka 07813 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9 799,00 € | 14.04.2021 | 31.12.2021 | 19.04.2021 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030555 | pevná linka 07813 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 6 310,48 € | 14.04.2021 | 31.12.2021 | 05.06.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000031129 | letenka junaskova | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Sky 4 U | 35761342 | 695,77 € | 30.03.2015 | 13.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra |