Faktúra č. 0000030089
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: ELEKTROSPED, a.s.
- IČO: 35765038
- Adresa: Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030089
- Popis fakturovaného plnenia: tablety
- Dátum doručenia: 23.03.2021
- Celková hodnota s DPH: 2 993,50 €
- Identifikácia objednávky: 0000030549
- Dátum zverejnenia: 07.04.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030549 | 1. Tablet Lenovo Tab M10 32 GB HD LTE 19 ks á = 169,00 € sDPH | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 3 211,00 € | 09.03.2021 | 18.03.2021 | 15.03.2021 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030549 | 1. Tablet Lenovo Tab M10 32 GB HD LTE 19 ks á = 169,00 € sDPH | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 3 211,00 € | 09.03.2021 | 18.03.2021 | 05.06.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030134 | Sky 4 U s.r.o. | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Sky 4 U | 35761342 | 581,52 € | 26.01.2015 | 05.02.2015 | 06.02.2015 | Faktúra |