Faktúra č. 0000030073

Obstarávateľ
  • Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • IČO: 17314852
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030073
  • Popis fakturovaného plnenia: pevná linka 02/2021
  • Dátum doručenia: 09.03.2021
  • Celková hodnota s DPH: 220,31 €
  • Identifikácia objednávky: 0000030542
  • Dátum zverejnenia: 22.03.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030542 pevná linka 07813 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4 600,00 € 08.01.2021 31.03.2021 14.01.2021 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030542 pevná linka 07813 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4 600,00 € 08.01.2021 31.03.2021 14.01.2021 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030542 pevná linka 07813 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4 600,00 € 08.01.2021 31.03.2021 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
Tlačiť