Faktúra č. 0000032056
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Tibor Varga TSV Papier
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000032056
- Popis fakturovaného plnenia: TSV Papier Varga
- Dátum doručenia: 09.12.2020
- Celková hodnota s DPH: 11 100,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000030527
- Dátum zverejnenia: 14.01.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030527 | Kancelárske potreby | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 11 100,00 € | 23.11.2020 | 18.12.2020 | 30.11.2020 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030527 | Kancelárske potreby | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 11 100,00 € | 23.11.2020 | 18.12.2020 | 05.06.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030527 | Kancelárske potreby | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 11 100,00 € | 23.11.2020 | 18.12.2020 | 05.06.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030527 | Kancelárske potreby | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 11 100,00 € | 23.11.2020 | 18.12.2020 | 05.06.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka |