Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000000263
- Popis fakturovaného plnenia: letenka
- Dátum doručenia: 21.02.2020
- Celková hodnota s DPH: 423,55 €
- Dátum zverejnenia: 17.06.2020
- Poznámka:
Tlačiť