Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000000065
- Popis fakturovaného plnenia: letenky
- Dátum doručenia: 29.01.2020
- Celková hodnota s DPH: 759,96 €
- Identifikácia objednávky: 0000042129
- Dátum zverejnenia: 17.06.2020
- Poznámka:
Tlačiť