Faktúra č. 0000030925
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030925
- Popis fakturovaného plnenia: Slovak Telekom, a.s.
- Dátum doručenia: 11.05.2020
- Celková hodnota s DPH: 221,83 €
- Identifikácia objednávky: 0000030446
- Dátum zverejnenia: 25.05.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030446 | pevná linka | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29 500,00 € | 16.01.2020 | 31.12.2020 | 20.01.2020 | Michal Němec | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030446 | pevná linka | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29 500,00 € | 16.01.2020 | 31.12.2020 | 05.06.2024 | Michal Němec | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000031026 | občerstvenie MVCF | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | MannaFactory s.r.o.,r.s.p. | 52941051 | 4 888,40 € | 04.12.2024 | 09.12.2024 | 11.12.2024 | Faktúra |