Faktúra č. 0000030837
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
- IČO: 36391000
- Adresa: Kálov 356, 010 01 Žilina SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030837
- Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky 03/2020
- Dátum doručenia: 20.04.2020
- Celková hodnota s DPH: 15 120,74 €
- Identifikácia zmluvy: 2804
- Identifikácia objednávky: 0000030470
- Dátum zverejnenia: 04.05.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030470 | stravné | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 15 295,10 € | 06.04.2020 | 15.04.2020 | 09.04.2020 | Michal Němec | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030470 | stravné | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 15 295,10 € | 06.04.2020 | 15.04.2020 | 05.06.2024 | Michal Němec | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030090 | Pevná linka 1/2024 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,04 € | 07.02.2024 | 12.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000030162 | pevná linka 2/2024 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,04 € | 06.03.2024 | 14.03.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000030285 | pevná linka 3/2024 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,04 € | 05.04.2024 | 12.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000030399 | pevná linka 4/2024 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,04 € | 06.05.2024 | 10.05.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | ||||
| 0000030510 | pevná linka 5/2024 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,04 € | 06.06.2024 | 17.06.2024 | 08.07.2024 | Faktúra | ||||
| 0000030613 | pevná linka 6/2024 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,04 € | 04.07.2024 | 11.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | ||||
| 0000030709 | pevná linka 7/2024 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,20 € | 12.08.2024 | 16.08.2024 | 28.08.2024 | Faktúra | ||||
| 0000030745 | pevná linka 8/2024 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,04 € | 27.08.2024 | 09.09.2024 | 10.09.2024 | Faktúra | ||||
| 0000030857 | pevná linka 9/2024 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,04 € | 07.10.2024 | 15.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | ||||
| 0000030947 | pevná linka 10/2024 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,04 € | 02.11.2024 | 12.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | ||||
| 0000031088 | pevná linka | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,04 € | 06.12.2024 | 10.12.2024 | 11.12.2024 | Faktúra |